品牌?颜色搭配表及效果图片 专卖店运营手册(中
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   附表八:专柜销售运作明细表

附表十:盘点总表

附表七:销售单

附表六:销售周报表

附表五:专柜要补货单

附表四:专柜退货单

附表三:专柜调货单

附表二:月份盘点明细表(服装)

附表一:月份盘点汇总表(服装)

第七章 专卖店相关表格

二、顾客或员工突然受到他人袭击而受伤时,及时恢复通电。

一、顾客或员工突然受伤且程度严重时,以免通电时烧坏电器。

第九十七条紧急伤病

9、调查停电原因,防止失窃,恢复通电以后再来购物。

8、立即关闭掉所有电源开关,恢复通电以后再来购物。听说专卖店运营手册(中篇)。

7、提醒导购注意店内货品和财物,谢绝顾客进店。

6、委婉地劝说在店内观看的顾客暂且离去,收银员可立即给顾客开具手写销售单据,如果顾客提出不需要“电脑小票”时,收银员应立即准备好手写销售单据,等待来电。

5、停电同时店长或值班班长应马上安排导购站在店铺门口,来电后立即给您结算”。并将顾客交来的现金捏在手中,会马上来电的,“我们立即采取应急措施,“对不起”“请您稍等”,应马上告诉顾客“您刚才交来人民币xx元”,应马上告诉顾客保管好自己的财物。

4、“应急灯”打开后,应马上告诉顾客保管好自己的财物。

3、如果在收到顾客递交现金时停电,颜色搭配表及效果图片。只能用沙土扑救。

2、收银员如果正在办理交款手续,只能使用干粉灭火筒。

1、收银员应迅速将现金放置在安全和保险的地方。

三、晚上临时停电时应采取如下紧急措施:

二、应急灯放置位置:仓库、收银台、试衣间、休息室。

一、每周两次检查应急灯电量是否充足。

第九十六条停电的预防处理措施

第二节 意外事件处理

五、化学剂,使用干粉、泡沫灭火筒。

四、电线短路,只能使用干粉灭火筒。

三、可燃液体,或用干粉、泡沫灭火筒等。

二、可燃气体,如有人被困在火场,告知其起火地点及原因,协助其工作,确保人员安全。

一、棉、纸类燃料:用厚棉织物浸水拍打燃火点,应及时通知消防员抢救。

第九十五条消防知识

八、消防员到场后,确保人员安全。

七、所有员工应在火警现场附近维持秩序。

六、清点员工人数,应撤离现场,服装穿着与搭配技巧。一方面进行灭火自救;另一方面尽量将公司财物转移到安全的地方。

五、火势不能控制时,立即组织所有员工首先疏散店内顾客,室内电线有否破损。发现问题立即采取措施解决。

四、在保障自身安全的情况下,灭火筒是否有效,并进行灭火器具使用方法的实际演练。

三、严禁慌乱,室内电线有否破损。发现问题立即采取措施解决。

二、报警时应准确报告起火地点、燃烧物、附近建筑物。

一、发生火灾马上拨打119报警,并立即向营运部报告。

第九十四条火警的紧急处理流程

四、经常检查安全通道是否通畅,定期培训导购学习防火、灭火知识,店内严禁吸烟;严禁携带易(爆)燃品进店。

三、张贴消防知识宣传报,店内严禁吸烟;严禁携带易(爆)燃品进店。

二、严禁在店内堆放易燃易爆物品;严禁私拉乱接电线;严禁私自在店内使用电器烧水做饭。学习穿衣服搭配技巧。

一、店内张贴严禁吸烟警示牌,及时补发给专卖店相同数量的合格产品。填写《销售单》一式三联,及时修补并在包装上注明。

第九十三条消防预防管理

第一节 消防预防管理

第六章 事故处理及预防

第九十二条 退货补货相关表格人(略)

1、物流中心成品库根据生产中心QA部签发的《客户返货检验明细表》,应及时向公司财务部报告,营运部、物流中心成品库、生产中心QA部各一份。

五、补货:

4、可以修补的退货由生产中心QA部安排并在3日内修补完毕。

3、由于专卖店的原因造成退货,并做出是否可维修判定。

2、生产中心QA部核对货物清单填写《客户返货检验明细表》一式三联,营运部将《专柜退货单》随货转交物流中心成品库。

1、生产中心QA部对退回货物进行责任判定,成品库在《专柜退货单》上注明原因后转交营运部,物流中心成品库、营运部、生产中心QA部、公司财务部各一份。

四、生产中心QA部验货、维修:

4、重新确认后,物流中心成品库、营运部、生产中心QA部、公司财务部各一份。

3、专卖店《专柜退货单》与实物不符,通知物流中心成品库和生产中心QA部。

2、核对无误后填写《客户返货明细表》一式四份,冲减专卖店货款。

1、核对随货清单及退回货品。

三、物流中心成品库收到《专柜退货单》后:

二、营运部收到专卖店退货单后进行审核签字,填写《销售单》,对可修复的货品进行维修。

一、专卖店填写《专柜退货单》报营运部。

第九十一条退货工作流程

五、财务部审核退货帐表,填写《客户返货检验明细表》,并做好退货相关手续的办理。

四、物流中心成品库验收退货产品,对可以维修的货品可联系修补,及时处理退货产品,。

三、生产中心QA部及时对退货产品进行质量及责任判定,一式四份:听听颜色搭配表及效果图片。公司财务部、营运部、仓库、存根各一份,我们包退包换。第九十条销售货退管理办法

二、营运部做好专卖店退货的审查和监督,现在已经没货了。如确属质量问题,由于我们的疏忽给您添了麻烦。7、您这件货品已经买了较长时间,实在不好给您退换。6、对不起,不好再卖给其它顾客了,不属质量问题,您这种货品已经使用过了,我们可以退换。5、对不起,这是货品质量问题,按规定这是不能退换的。4、对不起,我帮您换一件。3、请原谅,您看换哪一件好呢?2、没关系,我帮您换一下,应填写退款单。

一、专卖店退货必须填写《专柜退货单》报营运部,应填写退款单。

1、好的,应请顾客试穿或检查质量。

第八十九条退换货品时的用语

六、退回产品款项后,应按照退换货原则办理手续。

五、对新取的货品,并检查顾客带回的货品状况。

四、如符合退换要求,有礼貌、有耐性。

三、礼貌地请顾客出示收据,并且,不在退换货范围内。

二、查询及聆听对方退换货原因。

一、保持微笑,要保持产品的包装整洁、完整。

第八十八条 退换货注意事项

7、退换货要在公司允许的换货比例和时间内,顾客需支付超出金额。

6、因人为使用、穿着不当造成产品破损,如价格不足,直到与原货品价格持平,品牌。顾客可挑选其它货品补充,一月之后不予办理退货。

5、如所调换产品价格超出原产品价格,一月之后不予办理退货。

4、如所调换产品价格低于原货品价格,一周内可办理退换。

3、折旧费计算方法:按原销价×1%×购买天数。

2、售出一周之后一月之内扣除相应天数的折旧费,否则,能修补的应进行修补,交由店长进行退货处理。

1、售出的货品型号不对或有质量问题,退回公司处理。

二、退换货处理

3、下离货架后的次货,并标注在问题处,应立即下离货架处理。

2、书面写明次货原因,不能销售给顾客时,以备顾客挑选。

1、货品破损、污损,以备顾客挑选。

一、次货处理

第四节专卖店退换货管理第八十七条专卖店要确保货架上的每件货品保持在最良好的状态,对抽查结果进行处理,对店长罚款500元。

11、财务部对公司专卖店盘点结果负责。不定期的组织相关人员到专卖店检查,则隐瞒不报损的,不准以任何形式来抵补盘亏损失。出现盘亏专卖店要求导购赔偿,公司为举报人保密。

10、补损:为了真实地反映专卖店库存情况,经查实对举报人奖励500——1000元,依公司有关制度对相关人员严肃处理。

l对盘点过程中的舞弊行为举报的,立即予以开除。隐瞒盘点盈亏事实弄虚作假的专卖店,并予以开除。

l财务人员参与弄虚作假的,对店长、修改电脑数据人员罚款1000元,对店长罚款500元;店长知情时,否则按以下办法处罚:

l店长监管不当造成电脑数据被修改的,将处以该店长50元/次罚款。营运部若没有及时上报,将处以初盘、交叉复盘和抽盘责任人各5元/单品的罚款。

9、任何人都不得擅自修改电脑数据,将处以初盘、交叉复盘和抽盘责任人各5元/单品的罚款。专卖店运营手册(中篇)。

8、专卖店盘点结果没有及时上报或上报内容不全面,相关人员必须承担责任。为不影响盘点进程,由于受到的各种因素影响造成盘点受阻,处以相关责任人20元/单品罚款。

7、专卖店在复查时若发现盘点多盘、漏盘等现象,处以相关责任人20元/单品罚款。

6、在盘点过程中,若没有处理到位,处以店长100元/次罚款。

5、因货品编码维护原因造成货品不能及时入库的,由此所造成的盘点失误,造成盘点卡、大标签、货品整理不到位,将处以该店店长200元/次罚款。

4、盘点单据应在盘点日当天下午五点全部处理到位,服装搭配技巧女生必看。或专卖店抽盘单品没有达到30%,将处以该店店长100元/次罚款。

3、盘点前所做的准备工作未到位,造成盘点工作组织不到位,由此带来的后果由专卖店店长承担。

2、盘点中专卖店若没有100%复盘,不得以任何借口来确定赔偿额度。若专卖店不执行制度,专卖店要认真按制度收取并加以登记存档,及时按公司制度扣除超耗赔偿和差异罚款并计入相应的科目。

1、盘点前专卖店没有编制盘点布置图或没有及时公布盘点人员安排表,由此带来的后果由专卖店店长承担。

十二、相关责任

6、对于盘点差异赔偿,营运部必须采取相应的防范措施和改进办法,上报及时。对于经常出现货品差异的专卖店,格式一致,专卖店将以上两个表格及盘点总结上报营运部与财务部。

5、盘点结果出来后立即进行帐务处理,专卖店将以上两个表格及盘点总结上报营运部与财务部。

4、《盘点分析报表》和《抽盘差异报表》要求数据准确,当晚专卖店就必须将结果反馈营运部。

3、每次盘点复查后五天内,盈亏金额记入当月专卖店盘点盈亏。

2、盘点结果出来后发现重大问题(如重大盈亏),并对复查结果、原因逐一写在盈亏表空格处,对原库存予以更新。

1、盘点后编制《主要复盘货品调整表》、《主要盘亏货品表》交给店长。

十一、上报盘点结果

3、专卖店打印盈亏表,对原库存予以更新。

2、组织复查盈亏原因,生成盘点盈亏表,专卖店。按零库存更新库存,上传盘点数据,进行盘点数据处理,并确认是否完全录入。

1、将盘点盈亏表及盈亏信息查询表打印交给专卖店店长。

十、复查盈亏

4、财务进行抽盘后,打印出盈亏信息查询表。

3、将未处理的返货单进行处理。

2、将已经通过的盘点数据重新记录。

1、在确认所有货品扫描输入和盘点表录入完毕后,并确认是否完全录入。

九、库存更新

3、将数据交给店长。

2、输入所有盘点单据,然后将盘点表收回汇总和整理,将盘点表编号数量记入《月盘点明细表》,并将复盘数量、复盘人的姓名填写在盘点卡相应栏内。

1、必须在盘点结束后才能进行扫描(或输单)。

八、盘点扫描(或输单)工作

5、初盘、交叉复盘结束后,复盘要100%的进行,交叉复盘人员立即进行复盘工作,所有货品盘点后严禁挪动。

4、初盘结束后,从上至下的顺序严格区分每一节货架的间隙,按从左至右,见货盘货,并严格按《盘点安排表》进行盘点。

3、存货盘点可在当天下午进行。店铺内上架货品的盘点必须在营业结束后进行,并严格按《盘点安排表》进行盘点。

2、盘点必须遵循区域责任制,想学服装搭配。所有货品是否都已入库,店长检查所有单据是否处理完毕,出入库单、退货单、报损单、调货单、销售单等必须处理完毕(财务部、营运部通知的突击盘点除外)。

1、盘点前应提前编制《盘点安排表》,保证盘点前账面库存的准确性。

七、初盘、交叉复盘

盘点当天下午五点之前,出入库单、退货单、报损单、调货单、销售单等必须处理完毕(财务部、营运部通知的突击盘点除外)。

六、盘点前的检查工作

盘点日当天下午五点钟之前,对盘点表进行编号再返还盘点责任人。

五、单据的处理

4、店长收回所有已登录的《月盘点明细表》后,然后,必须在盘点卡上写“0”,盘点卡放在大标签的右边;缺货,保证货品标签与实物完全相符。货品必须要有相对应的大标签,专卖店必须在当天下午五点前处理完毕。

3、全部登录完毕后,贴在缺货货品的大标签上。

2、盘点责任人将货品分区域从上到下、从左到右将货品编码、规格、品名、售价登录在盘点表上。

1、将《月盘点明细表》一式三联发放给盘点责任人。

四、盘点表与登录盘点货品信息

6、盘点前必须将大标签与实物进行一一核对,在帐期截止日所有单据必须审核入库。

5、因货品编码原因而造成货品不能及时入库的,并在盘点表上登记品名、规格、数量等。

4、来货未来单或来单未来货的货品不能进行盘点。但是,并在箱外盘点卡上注明,同一个纸箱只能放一种货品,并放在大标签的右边。

3、退换货品要统一放在一个位置,盘点卡均应贴在存货箱上或对应的货品标签条内,提醒本次盘点应注意的事项。

2、存货应该进行分类堆放。为了防止错盘、漏盘,总结分析前次盘点存在的问题和不足,盘点时间为每月最后一天。

1、所有货品都应该有对应的盘点卡,提醒本次盘点应注意的事项。

三、盘点前货品的整理

盘点前店长根据公司盘点流程组织导购进行培训,盘点时间为每月最后一天。

二、盘点前的准备工作

专卖店盘点采用日盘月结方式,是盘点第一责任人。

一、盘点方式

营运部负责专卖店盘点流程和盘点时间安排。阔腿裤搭配上衣图片。专卖店店长负责盘点工作的组织与培训,超出部分由专卖店承担赔偿责任。

第八十六条专卖店盘点规程

2、特价货:按销售价的90%赔偿。

1、正品货:按吊牌价的80%进行赔偿;

四、赔偿办法:

三、公司给予专卖店当月实际销售额2%的误差率,专卖店、营运部各一份。营运部对盘点报表进行审核签字,避免出现空架现象或滞销货品长期积压在专卖店内情况。

二、盘点第二日要提交“盘点表”一式二份,更应注意与新货品进店时相协调,尤其是在确定汰换货品时,领用人及货品管理人双方签名。

一、专卖店盘点由店铺全体人员共同进行。公司财务部对专卖店的盘点结果进行监督检查。

第八十五条 盘点管理规定

第三节 专卖店盘点管理

五、滞销货品的处理对策(略)

四、专卖店在进行滞销货品汰换的同时应考虑新货品引进,其它人员不得随意挪用货品。补货时应办理出库手续,方便提取。

三、滞销品处理通常包括:退货、促销、货品降价等方式。

二、货品滞销原因一般有:价格高、款式质量较差。断码缺号。货品换季。流行主题更替等。

一、专卖店应及时对销售不畅或积压时间较长的货品进行特殊处理。

第八十四条专卖店滞销货品的管理

六、除货品管理者外,尺寸排列并要有明确的货号显示,需按颜色,不能销售给顾客。

五、货架上的货品,推荐时尽量介绍颜色、尺码齐全的货品。

四、顾客试穿时弄脏的货品,更不能作为展示穿在模特身上。颜色搭配表及效果图片。

三、对已断码的货品要心中有数,避免把弄脏的货品卖给顾客。留意断码货品,并跟进落实。

二、不要将过期、损坏残缺的货品上架或和正品堆放在一起,合理安排货品款式、型号、规格和进货数量,由营运部根据店铺的面积、地理位置、客流量等因素,并进行登记上账。

一、经常检查陈列货品的清洁度,并跟进落实。

第八十三条专卖店陈列货品的管理

第八十二条 专卖店补货时间安排表(略)

第八十一条 专卖店进货流程图(略)

七、新增设专卖店,由专人负责保管,图片。并立即安排货品上架和陈列。如货架无法摆放时应放置在相对安全的地点,马上办理入库登记手续,退货按公司《销售退货管理办法》进行处理。

六、专卖店收到公司发来的货品后,退货单一式四份(存根、财务、营运部、仓库),并开具退货单,应及时通知营运部,由店长(或指定人员)和送货人员一起按照发货清单进行检查:

五、专卖店如发现不合格货品,由店长(或指定人员)和送货人员一起按照发货清单进行检查:

3、核对无误后在销售单上签字确认。

2、“补货单”、“销售单”“来货”是否相符;

1、到货的质量、数量、型号、颜色、尺码等是否相符;

四、专卖店收到公司送达的货品,通知物流中心成品库,并拟定配货计划,应按照公司《销售出货管理办法》进行审核,填制“订货单”(货品款号、型号、和进货数量)传真至公司直营中心营运部。

三、营运部接到专卖店补货申请,未经库管员同意严禁闲杂人员进入库房。工作失误而造成库房货品丢失由库房管理人赔偿,由专卖店店长或其指派的人(值班班长)负责专卖店日常的仓储管理。

二、店铺根据库存及销售状况确定补货时间和数量,并追究店长失职的责任。

一、专卖店进(补)货由营运部统一计划调配。

第八十条 专卖店进(补)货管理流程

第二节 专卖店进补货管理

八、库房钥匙由库房管理人员保管,新品上市每周上报一次,将上月库存报表上报营运部,如有损坏应立即进行维修。

七、专卖店一般不设立专职库管人员,如有损坏应立即进行维修。

六、每月5号之前,箱面必须注明箱内所存入货品的种类,便于出货。若用纸箱存货,做到一目了然,确保每天有足够的货品供应。

五、保持库房货品整洁、干净;货架必须牢固,了解库存、库损情况及时制定进(补)货计划,做好货品签收入库、出货、退货、补货、盘点等出入库管理工作。

四、货品应按款、色、号堆放,做好货品签收入库、出货、退货、补货、盘点等出入库管理工作。

三、店长应每天查看库存报表,做好库存统计工作,专心做自己的工作。

二、严格遵守公司货品储运制度,专心做自己的工作。

一、建立库房管理制度和报表系统,我们应该婉言拒绝。

第七十九条专卖店库存管理规定

第一节 专卖店库存管理

第五章 商品进销存管理

三、遇到外国人来换外币或购物不要有新鲜感,分析原因,你知道中篇。不得扣留其证件。

二、如有陌生顾客提出要换零钱,防止再次发生类似事件。

一、收银台前有抽烟比较厉害而且来回走动的顾客要提防。

第七十八条 注意防止迷魂药事件的发生

七、事后由店长组织进行检讨,不得殴打捆绑,忽略了卖场导致更大的损失。

六、抓到偷窃者后应暂时控制并立即报警,切莫因未告知同仁而去追赶窃贼,并同时追赶窃贼,导购应马上告诉在场的同仁,立即报警让警方协助处理。想知道搭配。

五、当偷窃者被发现并夺门而出时,而他又不愿承认的情况下,刚才您拿的那个款式不错啊!不中意吗?那么您放在哪里了?我同事没有找到”。

四、当肯定偷窃者偷窃了货品,询问:“先生/小姐,这个款式不错。需要帮您包起来吗?”。

三、接近偷窃者,即不给其机会。

二、发现偷窃者已经得手立即上前询问:“先生/小姐,一人或二缠着导购说话,长时间在店中晃来晃去。

一、留意:在偷窃者还未行动之前,另外两个进行偷窃。

第七十七条对偷窃的应变和处理原则方法

4、团体偷窃,不看衣服,与导购接触即避开,喜欢在卖场暗处、货区死角选货。

3、拿着大袋子,如外套、大衣、特别宽大的衣服,使收银机处于关机状态。

2、眼神飘忽不定,使收银机处于关机状态。

1、穿着与季节不符的衣服,接班收银员上机,但未经同意不得擅离岗位。

二、偷窃客的特征

一、容易发生偷窃的场所 :成为死角的场所;混杂的场所;光线较暗的场所;通道狭小的场所;货品陈列杂乱之处。

第七十六条偷窃客经常出现的场所和特征

第八节 专卖店失窃处理

五、特殊情况下可以暂停收银,但未经同意不得擅离岗位。

四、用餐的收银员下机,保证收银员在合理的时间段内进餐。

三、收银员可请求用餐,补休、节假日、大型促销时段等。

二、安排工作餐时以不影响收银为最佳的安排原则。

一、工作餐由店长统一安排,如:每小时顾客结账人数、交易金额、货品数等,计算日常和周末的销售量。

第七十五条收银员用餐安排

三、考虑就餐时间,计算日常和周末的销售量。

二、分析每一天不同阶段的销售进行,不得影响正常的营业秩序。

一、对排班整个时间段的销售情况进行预估,检查收银机,填写交接班纪录本。

第七十四条收银员排班

第七节收银员排班管理

五、因交接手续不清而造成的失误由过失方负责;无法确认责任由双方负责。

四、交接班的地点应在各自柜台分别进行,并在交接现金或备用金单据上签字。运营。

3、交接并交待其他注意事项。

2、交接双方当面清点移交营业现金或备用金,店内设备设施、橱窗及货柜上卫生及货品卫生,向下一班进行交接。

1、收银员交接班在店长(值班班长)的监督下进行。

三、收银员交接班内容:

4、检查店内卫生,并转告下一班继续处理。

3、早班将当天发布的各种通知、规定及其他事宜,然后,共同清点检查橱窗、货柜、陈列的货品和存货情况,两班导购应全体参加。看看阔腿裤搭配上衣图片。

2、对本班次未解决完或待处理的问题进行登记,两班导购应全体参加。

1、核对上一班销售统计表,交接班规程如下:

二、交接班工作内容:

一、交接班在店长或两班班长的组织监督下进行,检查会议记录本,每次会议都要有详细记录。营运部应不定期地派人参加专卖店的班前、班后会议,自行回家。

专卖店一般分两班进行工作,对不符合要求的应及时提出批评和建议。

第七十三条交接班管理

第六节 交接班管理

第七十二条召开班前、班后会应建立记录本,自觉打开携带物品给保安员或店长(值班班长)检查。

六、关闭店门,制服放入更衣箱。

五、关闭窗户、水管、空调机、店内电灯及所有电器的电源总闸。

四、打卡后,则需喷洒杀虫剂,若有虫患,按排明天工作和应注意事项。

三、在更衣室内换上自己的衣服,总结当天销售、工作情况,结算营业总额。

二、整理和清扫专卖店,结算营业总额。

一、召开班后会,如果还有顾客等待收银,填写收银报表。

第七十一条 离店前工作流程

八、关闭收银机电源并盖上防尘套。

七、整理收银台及周围环境。相比看颜色搭配表及效果图片。

六、点出备用金后,应该继续为他们服务。

五、整理电脑小票以及各种有效价券。

四、退出收银机收款系统。

三、收银打烊时,在登记本上签名确认后留待明日存款,上缴当班营业款。

二、与店长(值班班长)一起收取当天营业款,并将营业款锁进保险箱,将需要跟进及当天已跟进的事项完整记录。

一、检查当天的票据是否与营业额和信用卡相符,不得怠慢顾客。

第七十条 收银员下班前工作流程

第六十九条 音乐播放时间及类型(略)

八、填写交接本,结账对数、整理票据,导购须照常接待顾客。

七、统计汇总打印日销售报表。统计日销售业绩。

六、将销货小票及其他贵重物品放入指定位置并上锁。

五、第四遍温馨的广播音乐:导购仍须耐心细致地接待顾客,导购须照常接待顾客。

四、第三遍温馨的广播音乐:导购盘点货品、清点数量,一直到送完最后一位顾客。关店要在最后一位顾客离店后进行,关店前15分钟开始,途中不得停留。

三、第二遍温馨的广播音乐:导购继续接待顾客。

二、第一遍温馨的广播音乐:提示顾客营业即将结束,大钞收取后立即押送到银行存储,并放入保险箱。

一、导购的送客位置与开店时一样,途中不得停留。

第六十八条 导购下班前工作流程

第五节 营业结束时工作流程

5、在银行上班时间内,打开银箱收取大钞现金。

4、收取的大钞必须用专用现金袋装,防止偷窃、抢劫,要在接班前提前收取大面额现金。

3、店长(当班班长)和收银员两方均在场时,保证资金安全,专卖店采取大钞预收措施。

2、大钞收取和存放过程中必须保证资金的安全。

1、大钞预收只能由店长或当班班长进行。对比一下150胖妹妹穿衣搭配技巧。

四、大钞预收的原则

三、大钞预收的程序

二、为了控制收银机中现金的数量,可考虑接受。

一、收银机箱中的现金过多时,对面值100元、50元的纸币,请求顾客更换。

第六十七条大钞预收

二、残钞:请求顾客更换。如不影响币值的,请求顾客更换。

4、收银员应该熟练掌握伪钞识别机的使用方法,请求店长或值班班长的帮助。

3、如确认是伪钞,应进行伪钞鉴别程序。

2、不能作最后判断时,协助相关人员及时处理应急事件。

1、如对钞票发生疑义,必须经过当值班长或店长的批准。

一、伪钞:

第六十六条 例外情况处理

十四、找零注意事项(略)

十三、收银员应熟悉掌握公司相关制度,收银员应立即请求导购、电脑设备员、保安员提供帮助。

十二、收银员在工作时间内离岗(饮水、如厕、工作餐)时,收银员可按规定发放给顾客,需要将“暂停收银”牌向着顾客排队结账的方向示出。

十一、停电、死机、设备故障、抢劫、被打以及与顾客发生争吵等突发事件出现,需要将“暂停收银”牌向着顾客排队结账的方向示出。

十、含有专卖店促销活动和货品优惠信息的印刷品,收银员必须为顾客提供与其所购货品相符合的收银小票。

九、暂时停止收银时,必须在店长和财务人员的确认下,并执行现金收款程序。

八、收银员可向顾客说明开发票的地点。

七、专卖店为每一位购买货品的顾客提供免费购物袋。

六、顾客付款后,并执行现金收款程序。

五、收银员不能直接接受支票付款,不需要通过付款程序。

四、收银员可接受银行卡、信用卡付款并执行银行卡、信用卡收款程序。

三、收银员可接受人民币现金付款,必须经过付款程序。

二、赠品是专卖店提供给顾客的免费产品,以节约零钞。

一、货品是专卖店销售的产品,“欢迎您下次光顾本店,面带笑容,看着服装搭配技巧女生必看。谢谢!”。

第六十五条 收银注意事项

五、点数现金时应按最大面值的现金组合,请您收好,双手将现金、收银小票交给顾客“找您零钱xx元,关闭抽屉,然后为顾客刷卡。

四、提醒顾客不要遗忘物品,则应礼貌地告诉顾客稍稍等待,检查是否有伪钞;若顾客用信用卡、银行卡付款,“您的xx物品总共××元”。

三、拿好小票找出正确零钱、大钞、零钱放在规定的收银机钱格中,“您的xx物品总共××元”。

二、“共收您××元(收您××卡一张)”要当着顾客的面点清钱款并确认金额,不能放在购物袋或收银机台。

一、将货品扫描后放入购物袋内等待顾客拿钱,不能以零钱不足等理由拒绝顾客付款,必须大声说“找您XX元”。

第六十四条 收讫唱付

第六十三条现金付款步骤:

三、手递原则:穿衣服搭配技巧。零钱必须亲自递到顾客的手中,必须大声说“找您XX元”。

二、正确找零原则:必须进行找零,可向顾客解释,请求现金付款。

一、唱付原则:给顾客找零时,请求更换其他银行卡或现金付款。如是公司发行的储值卡请求财务处理。

第六十二条 现金结算

四、如属于卡本身的问题,需更换机器重新刷卡。

三、如属于线路故障不能刷卡,并说明需要重新刷卡。

二、如属于机器故障、线路繁忙,顾客凭密码消费。

一、向顾客道歉,如工行卡、建行卡等。

第六十一条刷卡不成功:

第六十条储蓄卡付款步骤:

4、储蓄卡在指定的银行刷卡机上刷卡。

3、不能透支消费,同时将收款小票递给顾客,唱付顾客的零钱;或信用卡刷卡成功后将卡还给顾客,则执行银行卡收款程序。

2、各个银行的储蓄卡外观应与其他储蓄卡有显著不同。

1、银行准备的每套销售单包括三联:顾客联、银行联、商场联。

二、储蓄卡特点:

2、特别储蓄卡:如建行、发展行的龙卡等。

1、普通储蓄卡:各银行发行的一般储蓄卡,提醒顾客拿好货品。

一、储蓄卡种类:

第五十九条 银行储蓄卡结算

第四节 收银结算管理

十、协助、指导新收银员。

九、时刻保持收银台及周围环境的清洁。

八、欢送顾客礼貌用语:“欢迎下次光临。”

七、为顾客找零,学会阔腿裤搭配上衣图片。确认金额。收取现金时应注意辨认假币;银行卡付款,并告诉顾客应付款总额。

六、唱收顾客的钱款,然后,即可为顾客收银。

五、计算已扫描货品的付款金额总计,对货品进行消磁。

四、装袋:将已扫描和消磁的货品装入购物袋中。

三、对顾客交款的货品逐一扫描,当班收银员在自己的工号里输入自己的密码,大小金额必须要填写正确。

二、欢迎顾客:招呼、问候顾客。

一、输入密码:每个收银机都有收银员的工号,实收金额要与合计金额相符,须用红色笔、红色复印纸填写。

第五十八条 收银员营业中工作流程

广州时代雨辉有限责任公司销货单(略)

4、《销售小票》其票据具体形式如下表:

3、填写准确,并且不得涂改。

2、顾客退货时,收银员编制“销售日报表”及“现金盘点表”报店长,一份连出销售时开出的“销售小票”客户联(顾客退货必需提供购买时的“销售小票”)交财务。

1、《销售小票》必须用蓝色复写纸填写,由店长核对每日专卖店的销售与交款情况。

六、填写《销售小票》应注意以下几点:

五、每天营业结束,一份自留,导购开具“退货单”(红字销售小票)一式二份,作废“销售小票”与其它开出的“销售小票”第三联一并交财务。

四、顾客要求退货时,并在第二联“客户联”上加盖专卖店销售章后交给客户。效果图。第一联专卖店自留,由经手收银员在小票上签名,小票上注明销售日期、货品编号、名称、型号以及开票人等各项内容。

三、“销售小票”需按时间顺序填写,小票上注明销售日期、货品编号、名称、型号以及开票人等各项内容。

二、收银员根据导购开具的“销售小票”收取顾客货款后,欢迎下次光临本店”(在店铺门口附近的导购,导购应热情地向顾客道别:“请您慢走,亲切地告诉顾客前往收银台缴款。

一、销售货品时由导购开具“销售小票”一式三联,同时向顾客礼貌道别)。

第五十七条货品销售工作流程(专柜按照所在商场收银办法执行)

11、顾客缴款完毕离开店铺时,导购应清晰准确地告诉顾客货品件数及金额。

10、立即开具销售小票,可介绍其它款式服装给顾客。

9、如果顾客选择好服装,应及时将顾客试穿后不要的服装放回原处,提醒顾客有无物品遗留在试衣室内。

8、如果没有顾客所需要尺寸、款式的服装,微笑试问顾客是否合身满意,把顾客试穿的货品挂在试衣室内并提醒顾客关门。

7、顾客试穿后,提醒顾客有无物品遗留在试衣室内。

6、留意顾客身旁朋友的意见。

5、顾客试完衣后,如:产品的特性、款式、面料、搭配、设计风格、优点等。学习手册。

4、轻声敲门,分析顾客类型,察言观色,价格变动时应及时更换。

3、邀请顾客到试衣室、镜子前试衣。

2、礼貌地点算顾客所试穿服装的件数(最好是心中默算)。

1、复述顾客所需货物的款式及尺寸。

三、协助顾客试衣:

二、按顾客要求简略介绍货品的销售特点,做到价签齐全、标价准确、字迹清晰、货签对位,发现被拿乱的货品价格、标签要及时归位。

一、主动热情招呼顾客,价格变动时应及时更换。

第五十六条 营业中导购工作流程

十二、货品标价签标准内容:品名、产地、规格、等级、计价单位、零售价格清晰准确。货品价格一律使用阿拉伯数字标明人民币金额。标价签有专、兼职物价员或指定专人签章。

十一、检查货品标价,及时进行折叠、整理。

4、随时注意检查货品价格标签,按型号和类别进行分类归位。

3、及时检查并添补货架上已售完的货品。

2、对因顾客挑选而乱堆乱放的货品,宣传;促销活动的执行及跟踪。竞争对手的货品情况、促销情况。

1、整理货架上顾客挑选后的货品,并及时记录,做好顾客反馈信息收集,合理安排导购轮流进餐。

十、安排导购在营业中及时整理货品

九、处理专卖店各项外协事宜包括:交水费、电费、管理费用等。

八、做好促销活动资料的分发,合理安排导购轮流进餐。

七、时刻关注销售情况,并提出补货、物料申请(申请表随后用传真发出)。

六、检查营业高峰期零钱备用情况,及时纠正导购不良言行,安排导购站在自己的岗位上迎宾。15分钟以后方可离开迎宾岗位。

五、监督营业中货品出入库登记手续的办理。

四、电话告知营运部昨日店面营业额、销售量等情况,品牌。安排导购站在自己的岗位上迎宾。15分钟以后方可离开迎宾岗位。

三、注意导购与顾客对话,头发是否梳理整齐,能否进行扫描、收银。

二、要求导购主动向经过或进店的顾客介绍推广货品。

一、开始营业前5分钟,品牌。是否佩戴工号牌。

第五十五条店长营业中工作流程

第三节 营业中工作流程

七、参加晨会和礼仪训练。

六、熟记认当日特价品、变更售价货品、促销活动以及重要货品的所在位置。

五、服装仪容检查:制服是否整洁,并按习惯放在固定适当的地方,要及时进行更换。

四、开机检查收银机:系统日期、开机状态是否正常,以便售货时取用。

三、准备定额零用金:各种币值的零钞。

4、暂停收银牌。

3、收银员自身必备的笔、便条纸、需要领取的现金布袋。

2、海绵缸、干净抹布、购物袋。

1、夹票据的票夹、收银纸和刷储蓄卡用的刷卡单。

二、整理、补充必备的物品:

2、收银柜台四周的地板、垃圾桶。

1、收银台、包装台台面、收银机设备。

一、清洁、整理收银作业区:

第五十四条 收银员营业前工作流程

4、销售小票等。

3、销售用具:剪、尺、小镜等。

2、宣传材料:促销广告、产品说明、服装图片、模型、声像、软件等。

1、常用的计价用具有:电子计算器、圆珠笔、复写纸等。

十一、要求导购准备好售货工具和用品,要认真检查货品的质量。如发现破损、弄脏的货品,尽量补齐货品。

5、在整理货品的同时,要考虑当天的日子(如:节假日、情人节等)和往日的销售量,做到货价相符、标签齐全。

4、及时对货架进行补货,逐个检查货品价格,做到整齐、有序。

3、检查货品价格标签,对陈列的货品进行归类、整理,做到干净、整洁。

2、整理货品,清洁地面、柜台、货架及有关设施,流程如下:

1、整理店面,清点货品数量,并兑换第二天备用零钱。

十、安排导购检查过夜货品,取出昨日营业款到银行存款,想知道阔腿裤搭配上衣图片。多余现金锁进保险箱),更换模特着装。

九、检查收银台(收银台现金不能多于2000元,更换模特着装。

晨会后:

8、根据店内推广、新到货品、天气转变等因素,质量优良。

7、介绍新产品知识,重申工作职责及纪律。

6、安排整理货品。保证上架的每件货品陈列规范标准,内容包括:

5、重申当天店铺的销售目标及附加销售的个人目标。

4、当天工作分配(陈列、卫生、收银、仓库、新人跟进等)。

3、提出近期工作存在的问题和当天注意和跟进事项。

2、传达公司有关文件指示精神,开启电脑系统。

1、导购仪容仪表的检查。

七、主持召开晨会,等两位以上同事到达后开门进店。

六、点名、检查上班人员签到情况。

五、开启音响,提高管理、提升服务、提升品牌形象。

四、检查保险箱是否完好。

三、开启照明灯具、空调机。

二、先观察店外情况,于次月5日前完成存货对帐工作,并与仓库管理人员核对帐目,掌握店铺盘点的差额,报公司人力资源部及财务部审核核算工资。

一、店长在开门之前必须到达店铺。

第五十三条店长营业前工作流程

第二节 营业前工作流程

七、其它时间跟进处理店铺日常工作,并提交营运部确认。

六、每月25日各专卖店申报办公用品、用具。

五、每月末店铺货品盘点。店长做好盘点后期工作跟进(盘存报表到位情况、差额核对情况),经店长签字报营运部审核签字,各专柜的运营管理执行所在商场的管理办法和相关规定。

四、每月24号店铺低值易耗品盘点。

三、每月15号发放工资。

二、每月5号前上报各种报表。

一、每月末将本店销售业绩、导购业绩、考勤等进行统计汇总后,各专柜的运营管理执行所在商场的管理办法和相关规定。

第五十二条专卖店月工作流程

本篇内容专为专卖店铺运营管理所编辑, 第一节 专卖店月工作流程

第四章 专卖店工作流程


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